【招标信用】中国共产党昆明市委员会党校2026年预算公开

中国共产党昆明市委员会党校2026年预算公开目录第一部分 中国共产党昆明市委员会党校2026年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、市对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 中国共产党昆明市委员会党校2026年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、部门财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目支出绩效目标表十、部门政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、部门政府购买服务预算表十三、市对下转移支付预算表十四、市对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级转移支付补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表中国共产党昆明市委员会党校2026年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1.贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》，以及相关法律法规。2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院、中国共产主义青年团昆明市委员会学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。开展全市党校（院）系统师资培训。3.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。4.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等主题教育和党性教育。5.围绕市委和市政府的中心工作和省、市的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府提供决策咨询服务。6.承办市委和市政府安排，五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区、市级相关部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。7.开展同国（境）外和省内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。8.参与市委、市政府关于党校（院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。9.组织实施市、县（市）区委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的办学模式，对分校进行业务指导。10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。（二）机构设置情况我部门共设置18个内设机构，包括：办公室（外事和业务指导处、五区工作处）、人事处、教务处、科研处、行政处；教学教辅机构13个：马克思主义理论教研部、经济学教研部、党史党建教研部、公共管理和法学教研部、民族文化和统战教研部、社会和生态文明教研部、市情研究中心（决策咨询研究所、昆明市地方立法研究中心、学报编辑部）、培训一处（昆明市行政学院工作处）、培训二处（昆明市社会主义学院工作处）、培训三处（中国共产主义青年团昆明市委员会学校工作处）、财务处、图书馆、信息中心；机关党委和离退休人员办公室，参照机关内设机构设置。所属单位0个。（三）重点工作概述1.锚定政治统领，深化理论武装。紧扣党的二十大和二十届历次全会精神，分层分类开展理论轮训，推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。完善政治理论教学体系，突出党性教育、理想信念教育，把党校课堂建设成为锤炼党性的主阵地。健全集体备课和专题研究机制，紧扣党中央重大决策部署和省委、市委中心工作，组织开展系列专题研讨和联合备课。2.聚焦主责主业，提升培训质效。落实基本培训制度，围绕县处级、乡科级、村（社区）干部等重点群体，科学制定年度培训计划，严格执行“应训尽训”。深化分层分类培训，完善板块设置，提升培训的系统性和匹配度。3.做强科研资政，增强智库功能。统筹全市党校科研资政力量，围绕重大部署和重点领域，科学安排年度课题，推进有组织科研。健全点题攻关机制，完善联动攻关和成果评估制度，着力推出一批有分量、有影响的对策研究成果。拓展决策咨询渠道，办好咨政品牌，加强部门协同，推动科研成果转化，纵深推进教研咨一体化发展。4.实施人才强校，锻造过硬队伍。完善教师分类管理和职业发展规划，持续实施挂职锻炼、实践锻炼、集中研修等项目，建设政治坚定、本领高强的教师队伍。健全专兼结合用人机制，优化专职教师结构，规范兼职教师管理。严把师德师风关，把政治标准作为教师选用、管理、考核第一标准。5.夯实办学基础，提升治理效能。统筹推进校园基础设施和功能空间优化，改善学员学习生活条件。加快数字化赋能办学治校，完善信息系统功能，拓展校外预约授课、线上报到、移动学习等应用，提升管理服务集成化、便捷化水平。健全内部治理制度体系，坚持从严治校治教，完善教学管理、学员管理、财务资产管理等规章制度，严格落实中央八项规定精神和安全工作责任制，持续加强学风校风、廉洁文化和校园安全建设。6.统筹系统建设，促进协同发展。发挥市级党校龙头作用，完善全市党校系统工作协调和常态化会商机制，定期开展业务培训和经验交流。加大对县级党校业务指导力度，会同组织部门统筹干部培训需求和调训安排，完善学籍学时管理和培训统计，推动全市党校系统上下联动、协同高效。二、预算单位基本情况我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制208人，其中：行政编制46人，工勤人员编制16人，事业编制146人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员194人，其中：离休1人，退休193人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2026年部门财务总收入63,903,275.40元，其中：一般公共预算57,718,275.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益000.元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入150,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入00.0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,035,000.00元。与上年对比下降15,091,541.92元，主要原因是项目经费投入减少；同时，鉴于相关政策调整，2026年预算不再填报经营收入，收入总额缩减。（二）财政拨款收入情况2026年部门财政拨款收入57,718,275.40元，其中:本年收入57,718,275.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,718,275.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比下降1,654,541.92元，主要原因是减少项目经费投入，缩减项目申报。四、预算单位支出情况2026年部门预算总支出63,903,275.40元。财政拨款安排支出57,718,275.40元，其中：基本支出48,002,065.40元，与上年对比增加4,129,248.08元，主要原因为人员数量发生变动及退休人员大病保险、公务员医疗统筹在预算编制中单独填报，不再占用在职人员社保指标额度；项目支出9,716,210.00元，与上年对比下降5,783,790.00元，主要原因为减少项目经费投入，压减培训类、资产类支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2050802教育支出—进修及培训—干部教育”，支出38,488,015.40元，主要用于党校日常工作经费、职工工资福利、学员进修及培训支出；“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出1,688,400.00元，主要用于参公退休人员、离休人员生活补助的经费开支；“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”，支出3,416,400.00元，主要用于事业退休人员生活补助的经费开支；“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出”，支出3,893,696.00元，主要用于养老保险单位缴纳部分的经费开支；“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”，支出2,625,000.00元，主要用于退休人员单位部分职业年金的经费开支；“20808抚恤—2080801死亡抚恤”，支出47,952.00元，主要用于困难遗属的生活补助经费开支；“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出1,406,021.00元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”，支出1,447,625.00元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出1,216,780.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出239,386.00元，主要用于重特病医疗统筹、工伤保险支出；“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出3,249,000.00元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。五、市对下专项转移支付情况中国共产党昆明市委员会党校无市对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5,328,229.80元，其中：政府采购货物预算326,210.00元、政府采购服务预算5,002,019.80元、政府采购工程预算0.00元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明中国共产党昆明市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,763.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费中国共产党昆明市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，中国共产党昆明市委员会党校进一步压缩了“三公”经费预算，未安排因公出国（境）计划。（二）公务接待费中国共产党昆明市委员会党校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，中国共产党昆明市委员会党校进一步压缩了“三公”经费预算，未安排公务接待费用。（三）公务用车购置及运行维护费中国共产党昆明市委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为21,763.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,763.8元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减，主要原因是我单位无购置车辆计划并且车辆目前维护费并无新增需求。八、重点项目预算绩效目标情况“培训班次成本经费”项目预算资金为2,955,438.00元，设置产出指标、效益指标、满意度指标对该项目进行绩效评价，以保障三个主题教育馆、党校教学培训工作的正常运转，为昆明市干部教育培训工作提供有力支持。“科研咨政经费”项目预算资金为1,373,454.00元，设置产出指标、效益指标、满意度指标对该项目进行绩效评价，以发挥科研工作的支撑作用，及时反映重要思想理论动态、提出有价值的对策咨询建议。“综合运行保障经费”项目预算资金为2,045,610.00元，设置产出指标、效益指标、满意度指标对该项目进行绩效评价，以确保我校在用信息化设备平稳有序运转，为教学培训工作提供便捷、高效的信息化服务。九、其他公开信息（一）专业名词解释1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明中国共产党昆明市委员会党校2026年机关运行经费安排2,353,562.00元，与上年对比减少60,145.00元，主要原因是人员变动。（三）委托业务费安排变化情况及原因说明中国共产党昆明市委员会党校2026年委托业务费安排1,634,000.00元，与上年对比减少559,600.00元，主要原因为立足“过紧日子”要求，压减了部分支出。（四）国有资产占有使用情况截至2025年12月31日，中国共产党昆明市委员会党校资产总额17,214,083.41元，其中，流动资产11,029,163.15元，固定资产4,538,460.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,646,459.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,430,589.97元，其中固定资产增加537,602.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 中国共产党昆明市委员会党校2026年预算公开附表